| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CANTINA DESTINADOS PARA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 01.193 ORDEM ANEXO | 55,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CANTINA DESTINADOS PARA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 01.193 ORDEM ANEXO | 55,80 | ||
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CANTINA DESTINADOS PARA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 01.193 ORDEM ANEXO | 55,80 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 55,80 | ||
| TOTAL | 55,80 | 55,80 | 55,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
