| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: THAIS REGINA SELVA |
| Número do empenho: | 7274 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE RREO/RGF/SICONFI/NO IGAM CFE COMPROANTES EM ANEXO | 122,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE RREO/RGF/SICONFI/NO IGAM CFE COMPROANTES EM ANEXO | 122,70 | ||
| 20/05/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE RREO/RGF/SICONFI/NO IGAM CFE COMPROANTES EM ANEXO | 122,70 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7274/2015 THAIS REGINA SELVA - 94824 | 122,70 | ||
| TOTAL | 122,70 | 122,70 | 122,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
