| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7341 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DIÁRIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.609 ORDEM EM ANEXO | 1.752,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DIÁRIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.609 ORDEM EM ANEXO | 1.752,02 | ||
| 21/05/2015 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DIÁRIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.609 ORDEM EM ANEXO | 1.752,02 | ||
| 27/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2015 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 | 1.752,02 | ||
| TOTAL | 1.752,02 | 1.752,02 | 1.752,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
