| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E,TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA 2a COPA UNIÃO DE BOCHAS (TRIO)CFE NOTA FISCAL 1215 ORDEM EM ANEXO | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E,TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA 2a COPA UNIÃO DE BOCHAS (TRIO)CFE NOTA FISCAL 1215 ORDEM EM ANEXO | 328,00 | ||
| 21/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E,TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA 2a COPA UNIÃO DE BOCHAS (TRIO)CFE NOTA FISCAL 1215 ORDEM EM ANEXO | 328,00 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7380/2015 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
