| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDITORA CYCNUS LTDA |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE A PUBLICIDADE VEÍCULADA NA EDIÇÃO No 194 DA REVISTA GOOL CFE NOTA FISCAL 670 EM ANEXO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | DESPESAS REFERENTE A PUBLICIDADE VEÍCULADA NA EDIÇÃO No 194 DA REVISTA GOOL CFE NOTA FISCAL 670 EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 22/01/2015 | DESPESAS REFERENTE A PUBLICIDADE VEÍCULADA NA EDIÇÃO No 194 DA REVISTA GOOL CFE NOTA FISCAL 670 EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2015 EDITORA CYCNUS LTDA - 95128 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
