| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 22/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACAS IVA-9762 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2015 | DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACAS IVA-9762 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 109,96 | ||
| 22/05/2015 | DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACAS IVA-9762 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 109,96 | ||
| 27/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000702 PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2015 DETRAN RS - 2736 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
