| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7435 | Data de lançamento: | 22/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE NOTA FISCAL 1582 ORDEM EM ANEXO | 885,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE NOTA FISCAL 1582 ORDEM EM ANEXO | 885,80 | ||
| 22/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE NOTA FISCAL 1582 ORDEM EM ANEXO | 885,80 | ||
| 08/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2015 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 885,80 | ||
| TOTAL | 885,80 | 885,80 | 885,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
