| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS DA SILVA 33048894004 |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 22/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES NA LINHA 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 000009 ORDEM EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2015 | DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES NA LINHA 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 000009 ORDEM EM ANEXO | 500,00 | ||
| 22/05/2015 | DESPESAS REFERENTE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES NA LINHA 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 000009 ORDEM EM ANEXO | 500,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2015 SERGIO LUIS DA SILVA 33048894004 - 90425 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
