| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTINHO NUNES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7467 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE SOJA DESTINADOS PARA VACA LEITEIRA CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 150-597242 ORDEM EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE SOJA DESTINADOS PARA VACA LEITEIRA CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 150-597242 ORDEM EM ANEXO | 180,00 | ||
| 25/05/2015 | AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE SOJA DESTINADOS PARA VACA LEITEIRA CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 150-597242 ORDEM EM ANEXO | 180,00 | ||
| 27/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2015 JOAO ROBERTINHO NUNES DA SILVA - 53898 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
