| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: STEFANELLO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TNNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TNNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 23/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TNNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2015 STEFANELLO & CIA LTDA - 89569 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
