| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7499 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 116/2015 E,TERMO ADITIVO I PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 106.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 116/2015 E,TERMO ADITIVO I PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 106.600,00 | ||
| 01/06/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 007.951.939, | 6.500,00 | ||
| 01/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2015 - REF. JUNHO/2015 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 | 6.500,00 | ||
| 31/07/2015 | ORLANDO GIRARDI SEC.MUNICIPAL DE OBRAS | 3.900,00 | ||
| 12/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:008.541.112 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 7499/2015 - REF. AGOSTO/2015 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 | 3.900,00 | ||
| 14/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -88.400,00 | ||
| 18/12/2015 | LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS | 7.800,00 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2015 - REF./2015 S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 85191 CFE NF 000.000.098 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
