| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE TV,SUPORTES,E REPAROS EM PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE TV,SUPORTES,E REPAROS EM PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO | 320,00 | ||
| 23/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE TV,SUPORTES,E REPAROS EM PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO | 320,00 | ||
| 23/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 753/2015 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
