| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 27/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015 | 8.370,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2015 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015 | 8.370,29 | ||
| 27/05/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 05/2015 | 8.370,29 | ||
| 12/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2015 FUNDO FASSM - 1325 | 8.370,29 | ||
| TOTAL | 8.370,29 | 8.370,29 | 8.370,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
