| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 773 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARDERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS CFE NOTA FISCAL M1613 ORDEM ANEXO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARDERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS CFE NOTA FISCAL M1613 ORDEM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 23/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARDERNETAS DE CONTROLE DE VEÍCULOS CFE NOTA FISCAL M1613 ORDEM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 09/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 773/2015 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
