| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 45 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO/PINTURAS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS HORIZONTAL EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE CARTA CONVITE 45/2014 | 46.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO/PINTURAS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS HORIZONTAL EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE CARTA CONVITE 45/2014 | 46.040,00 | ||
| 29/01/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 201500000000022. | 28.000,00 | ||
| 29/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2015 - REF. JANEIRO/2015 ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 91120 CFE NF 2015022 | 28.000,00 | ||
| 30/01/2015 | DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 18.040,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 782/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 91120 | 18.040,00 | ||
| TOTAL | 46.040,00 | 46.040,00 | 46.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
