| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: THAIS REGINA SELVA |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 27 DE MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE PCASP-VERSÃO/20915 E CONTABILIDADE PÚBLICA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 175,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 27 DE MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE PCASP-VERSÃO/20915 E CONTABILIDADE PÚBLICA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 175,40 | ||
| 28/05/2015 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 27 DE MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE PCASP-VERSÃO/20915 E CONTABILIDADE PÚBLICA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 175,40 | ||
| 29/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7838/2015 THAIS REGINA SELVA - 94824 | 175,40 | ||
| TOTAL | 175,40 | 175,40 | 175,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
