| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS MARTINS |
| Número do empenho: | 7857 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS ALIMENTAÇÃO DO PALESTRANTE JOSÉ CARLOS MARTINS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM INTERMUNICIPAL DA CULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS ALIMENTAÇÃO DO PALESTRANTE JOSÉ CARLOS MARTINS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM INTERMUNICIPAL DA CULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,50 | ||
| 28/05/2015 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS ALIMENTAÇÃO DO PALESTRANTE JOSÉ CARLOS MARTINS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM INTERMUNICIPAL DA CULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,50 | ||
| 28/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900432 PAGTO. REF. EMPENHO 7857/2015 JOSE CARLOS MARTINS - 93028 | 121,50 | ||
| TOTAL | 121,50 | 121,50 | 121,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
