| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE LAVAGENS DE UNIFORMES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 152 ORDEM ANEXO | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE UNIFORMES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 152 ORDEM ANEXO | 294,00 | ||
| 23/01/2015 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE UNIFORMES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 152 ORDEM ANEXO | 294,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2015 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
