| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI - ME |
| Número do empenho: | 7895 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.995.571-ORDEM EM ANEXO | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.995.571-ORDEM EM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 28/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.995.571-ORDEM EM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 15/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2015 ANGELO MAXI OSSANI - ME - 42682 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
