| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TUBFORT MOVEIS TUBOLARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8009 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE POSTES CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE 14/2015 | 61.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | AQUISIÇÃO DE POSTES CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE 14/2015 | 61.998,00 | ||
| 16/06/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS- DANFE. 000.000.232. | 61.998,00 | ||
| 16/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8009/2015 TUBFORT MOVEIS TUBOLARES LTDA ME - 1974 | 61.998,00 | ||
| TOTAL | 61.998,00 | 61.998,00 | 61.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
