Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034	Exportar os Dados

Número do empenho:	8010	Data de lançamento:	29/05/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispença de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 136/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO,PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.		7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 136/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO,PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.	7.500,00
10/07/2015	DANIELA CHIARELLO SEC.MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		750,00
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. JUNHO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000030			750,00
04/08/2015	DANIELA CHIARELLO SEC.MUNC.DA SAÚDE		750,00
06/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. JULHO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000031			750,00
08/09/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000032.		750,00
08/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
07/10/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 000033.		750,00
07/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000033.			750,00
10/11/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000034.		750,00
10/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. OUTUBRO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000034			750,00
09/12/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000035.		750,00
09/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000035.			750,00
18/12/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000036.		750,00
21/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
01/03/2016	DANIELA CHIARELO - SEC., ASSIST. SOCIAL - NF. 38,37.		1.500,00
01/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF. JANEIRO-FEVEREIRO/2016 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NFS 000038- 000037.			1.500,00
08/04/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000039.		750,00
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2015 - REF./2016 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000039			750,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00