| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 8021 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM A GRAMADO NOS DIAS 10 A 13 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP | 913,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM A GRAMADO NOS DIAS 10 A 13 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP | 913,50 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO POR LOIRI MARCHESAN | 913,50 | ||
| 29/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 913,50 | ||
| TOTAL | 913,50 | 913,50 | 913,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
