| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 3.810,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 3.810,41 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR | 3.810,41 | ||
| 05/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.810,41 | ||
| TOTAL | 3.810,41 | 3.810,41 | 3.810,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
