| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAMIL JOSE MEZZALIRA |
| Número do empenho: | 8074 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE NOTA FISCAL 724 ORDEM EM ANEXO | 54,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | DESPESAS REFERENTE EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE NOTA FISCAL 724 ORDEM EM ANEXO | 54,35 | ||
| 01/06/2015 | DESPESAS REFERENTE EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE NOTA FISCAL 724 ORDEM EM ANEXO | 54,35 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8074/2015 JAMIL JOSE MEZZALIRA - 4986 | 54,35 | ||
| TOTAL | 54,35 | 54,35 | 54,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
