| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8075 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NA RUA PIRATINI BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 008.035.271 ORDEM EM ANEXO | 2.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NA RUA PIRATINI BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 008.035.271 ORDEM EM ANEXO | 2.205,00 | ||
| 01/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NA RUA PIRATINI BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 008.035.271 ORDEM EM ANEXO | 2.205,00 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8075/2015 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 | 2.205,00 | ||
| TOTAL | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
