| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8089 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ALTO KAPPESBERG DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 6187 ORDEM EM ANEXO | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ALTO KAPPESBERG DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 6187 ORDEM EM ANEXO | 340,00 | ||
| 01/06/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ALTO KAPPESBERG DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 6187 ORDEM EM ANEXO | 340,00 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8089/2015 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
