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Exercício: 2015
Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009	Exportar os Dados

Número do empenho:	8116	Data de lançamento:	02/06/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 138/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DANÇA,DESENHO E PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.		6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 138/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DANÇA,DESENHO E PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	6.300,00
02/07/2015	DANIELA CHIARELLO SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		900,00
03/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:48 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 8116/2015 - GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419			900,00
31/07/2015	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO POR LARA TEIXEIRA DA ROSA ASSISTENCIA SOCIAL		900,00
05/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2015 - REF. JULHO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2015054			900,00
08/09/2015	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO POR LARA T DA ROSA HABITAÇÃO		900,00
10/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2015 - REF. AGOSTO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2015059			900,00
23/10/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 201500000000067.		900,00
23/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2015 - REF. SETEMBRO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419			900,00
05/11/2015	DANIELA CHIARELLO SEC.MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF:20168		900,00
05/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:2015068 PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2015 - REF. GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419			900,00
27/11/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 20150000000072.		900,00
27/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2015 - REF./2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2015072.			900,00
10/12/2015	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 201500000000077.		900,00
10/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2015077			900,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00