| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 02/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 815 ORDEM EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 815 ORDEM EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 02/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 815 ORDEM EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8145/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
