| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8174 | Data de lançamento: | 05/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 001.638 ORDEM EM ANEXO | 20,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 001.638 ORDEM EM ANEXO | 20,06 | ||
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 001.638 ORDEM EM ANEXO | 20,06 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2015 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 | 20,06 | ||
| TOTAL | 20,06 | 20,06 | 20,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
