| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME |
| Número do empenho: | 8177 | Data de lançamento: | 05/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS ORNAMENTAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2015 CFE NOTA FISCAL 261 ORDEM EM ANEXO | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS ORNAMENTAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2015 CFE NOTA FISCAL 261 ORDEM EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 05/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS ORNAMENTAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2015 CFE NOTA FISCAL 261 ORDEM EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2015 AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME - 878 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
