| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FERNANDO FERRARI -ME |
| Número do empenho: | 8189 | Data de lançamento: | 05/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CFE NOTA FISCAL 82 ORDEM EM ANEXO | 1.583,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CFE NOTA FISCAL 82 ORDEM EM ANEXO | 1.583,28 | ||
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CFE NOTA FISCAL 82 ORDEM EM ANEXO | 1.583,28 | ||
| 12/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2015 ISMAEL FERNANDO FERRARI -ME - 89078 | 1.583,28 | ||
| TOTAL | 1.583,28 | 1.583,28 | 1.583,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
