| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZINHA BARRO |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 02.06.2015 EM VISITA ÁS EMEIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 02.06.2015 EM VISITA ÁS EMEIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 62,50 | ||
| 08/06/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 02.06.2015 EM VISITA ÁS EMEIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 62,50 | ||
| 30/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2015 MARLI TEREZINHA BARRO - 90743 | 62,50 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
