| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE MAHL |
| Número do empenho: | 8201 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.06.2015 BUSCAR CAMINHÃO CFE CONVÊNIO COM ESTADO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.06.2015 BUSCAR CAMINHÃO CFE CONVÊNIO COM ESTADO | 650,00 | ||
| 08/06/2015 | ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.06.2015 BUSCAR CAMINHÃO CFE CONVÊNIO COM ESTADO | 650,00 | ||
| 08/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2015 ALEXANDRE MAHL - 89140 | 650,00 | ||
| 24/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2015 - REF. JUNHO/2015 ALEXANDRE MAHL - 89140 REF A ANULAR DE DESPESA LANCADO A MAIOR | 0,60 | ||
| 24/06/2015 | REFERENTE A COMPROVACAO DE DESPESAS A MENOR, DEVOLUCAO DE PARTE DO VALOR TOTAL DO EMPENHO. | -150,00 | ||
| 13/12/2016 | COMPROVAÇÃO DE DESPESAS A MENOR DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR TOTAL DO EMPENHO | -149,40 | ||
| 13/12/2016 | COMPROVAÇÃO DE DESPESAS A MENOR DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR TOTAL DO EMPENHO | -149,40 | ||
| TOTAL | 500,60 | 500,60 | 500,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
