| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
| Número do empenho: | 8205 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 1.004,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 1.004,43 | ||
| 08/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 1.004,43 | ||
| 18/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8205/2015 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME - 3514 | 1.004,43 | ||
| TOTAL | 1.004,43 | 1.004,43 | 1.004,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
