| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEUDI LO |
| Número do empenho: | 8253 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 1.581,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 1.581,07 | ||
| 08/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 1.581,07 | ||
| 18/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2015 - REF. JUNHO/2015 NEUDI LO - 7 | 1.581,03 | ||
| 18/06/2015 | EMPENHADO A MAIOR | -0,04 | ||
| 18/06/2015 | EMPENHADO A MAIOR | -0,04 | ||
| TOTAL | 1.581,03 | 1.581,03 | 1.581,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
