| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8399 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.06.2015 NO TRANSPORTE DE MORADORES DO BAIRRO PANOSSO PARA AUDIÊNCIA NO DNIT SOBRE INSTALAÇÕES DE PASSARELAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.06.2015 NO TRANSPORTE DE MORADORES DO BAIRRO PANOSSO PARA AUDIÊNCIA NO DNIT SOBRE INSTALAÇÕES DE PASSARELAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,00 | ||
| 11/06/2015 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.06.2015 NO TRANSPORTE DE MORADORES DO BAIRRO PANOSSO PARA AUDIÊNCIA NO DNIT SOBRE INSTALAÇÕES DE PASSARELAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,00 | ||
| 12/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8399/2015 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
