| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8406 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAL DESTINADOS PARA EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICO OTOACÚSTICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAL DESTINADOS PARA EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICO OTOACÚSTICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO EM ANEXO | 200,00 | ||
| 11/06/2015 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAL DESTINADOS PARA EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICO OTOACÚSTICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO EM ANEXO | 200,00 | ||
| 28/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2015 PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA - 90297 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
