| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LARISSA DALLA LIBERA |
| Número do empenho: | 8424 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DESPESAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | AUXÍLIO PARA DESPESAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 160,00 | ||
| 11/06/2015 | AUXÍLIO PARA DESPESAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 160,00 | ||
| 15/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8424/2015 LARISSA DALLA LIBERA - 93044 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
