| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| Número do empenho: | 846 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADO PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 016.275 ORDEM ANEXO | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADO PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 016.275 ORDEM ANEXO | 45,00 | ||
| 23/01/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADO PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 016.275 ORDEM ANEXO | 45,00 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 846/2015 ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 3683 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
