| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDREIA MARIA STEFANELLO KRASNIEVICZ 992B9814004 |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 055-056-057-ORDENS EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 055-056-057-ORDENS EM ANEXO | 210,00 | ||
| 23/01/2015 | AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 055-056-057-ORDENS EM ANEXO | 210,00 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 847/2015 ANDREIA MARIA STEFANELLO KRASNIEVICZ 992B9814004 - 89763 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
