| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 8483 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 131/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 63,94 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.548 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 179,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 131/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 63,94 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.548 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 179,92 | ||
| 11/06/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 131/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 63,94 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.548 PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 | 179,92 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8483/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 179,92 | ||
| TOTAL | 179,92 | 179,92 | 179,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
