| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PETI | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO PRESTADOS NO PETI CFE NOTA FISCAL 2977 ORDEM ANEXO | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO PRESTADOS NO PETI CFE NOTA FISCAL 2977 ORDEM ANEXO | 270,00 | ||
| 23/01/2015 | SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO PRESTADOS NO PETI CFE NOTA FISCAL 2977 ORDEM ANEXO | 270,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 852/2015 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
