| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES DAL CANTON LTDA |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE SERVIDORES Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.01.2015 NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CFE NOTA FISCAL 2214 EM ANEXO | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | TRANSPORTE DE SERVIDORES Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.01.2015 NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CFE NOTA FISCAL 2214 EM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 23/01/2015 | TRANSPORTE DE SERVIDORES Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.01.2015 NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CFE NOTA FISCAL 2214 EM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2015 TRANSPORTES DAL CANTON LTDA - 4724 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
