| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONI - ME |
| Número do empenho: | 8671 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOR URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO COM BRITADOR MÓVEL CFE NOTA FISCAL 008.179.099 ORDEM EM ANEXO | 232,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOR URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO COM BRITADOR MÓVEL CFE NOTA FISCAL 008.179.099 ORDEM EM ANEXO | 232,08 | ||
| 17/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOR URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO COM BRITADOR MÓVEL CFE NOTA FISCAL 008.179.099 ORDEM EM ANEXO | 232,08 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8671/2015 CHARLENI DA SILVA TARONI - ME - 91555 | 232,08 | ||
| TOTAL | 232,08 | 232,08 | 232,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
