| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8725 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCALL 008.190.009 ORDEM EM ANEXO | 185,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCALL 008.190.009 ORDEM EM ANEXO | 185,50 | ||
| 18/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCALL 008.190.009 ORDEM EM ANEXO | 185,50 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8725/2015 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 185,50 | ||
| TOTAL | 185,50 | 185,50 | 185,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
