| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SAFETYSERVICES SERVICOS ESPECIALIZADOS SS LTDA - E |
| Número do empenho: | 8802 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARA PRESTAR SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO,DA EVENTUAL SONEGAÇÃO DE ISS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARA PRESTAR SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO,DA EVENTUAL SONEGAÇÃO DE ISS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. | 7.000,00 | ||
| 06/07/2015 | EDUARDO FORTES MILANI SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | 7.000,00 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2015 SAFETYSERVICES SERVICOS ESPECIALIZADOS SS LTDA - EPP - 95650 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
