| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8827 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE DEMARCAÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE ROBERTO FELIN JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL PARA DIA 02.07.2015 DE CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS/CHAPECÓ CFE RECIBO EM ANEXO | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | DESPESA REFERENTE DEMARCAÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE ROBERTO FELIN JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL PARA DIA 02.07.2015 DE CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS/CHAPECÓ CFE RECIBO EM ANEXO | 262,00 | ||
| 22/06/2015 | DESPESA REFERENTE DEMARCAÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE ROBERTO FELIN JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL PARA DIA 02.07.2015 DE CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS/CHAPECÓ CFE RECIBO EM ANEXO | 262,00 | ||
| 25/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8827/2015 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
