| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8837 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E,LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2506 ORDEM EM ANEXO | 283,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E,LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2506 ORDEM EM ANEXO | 283,37 | ||
| 22/06/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E,LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2506 ORDEM EM ANEXO | 283,37 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8837/2015 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 283,37 | ||
| TOTAL | 283,37 | 283,37 | 283,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
