| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8876 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SETOR DE COMPRAS CFE NOTA FISCAL 2531 ORDEM EM ANEXO | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SETOR DE COMPRAS CFE NOTA FISCAL 2531 ORDEM EM ANEXO | 29,00 | ||
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SETOR DE COMPRAS CFE NOTA FISCAL 2531 ORDEM EM ANEXO | 29,00 | ||
| 23/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8876/2015 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
