| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020.559 ORDEM EM ANEXO | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020.559 ORDEM EM ANEXO | 492,00 | ||
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020.559 ORDEM EM ANEXO | 492,00 | ||
| 28/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000713 PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2015 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
